2019年度临沂市罗庄区总工会机关(本级)部门决算

发布时间：2020-09-07 点击数：字号： T | T

2019年度

临沂市罗庄区总工会机关(本级)

部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照区委和市总工会的工作部署，围绕全区工作大局开展工作，指导下级工会工作。

(二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、主动性和创造性。

(三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委和市总反映群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关规范性文件的制定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四）贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；指导各级工会加强自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与、民主监督和厂务公开工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保障机制。

(五）协助各办事处党委和区直有关部门党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作。

(六）协助区政府做好区以上劳动模范的推荐、评选工作；负责区级劳模管理工作；做好全国“五一”劳动奖章（奖状）、省“富民兴鲁”劳动奖章（奖状）、市振兴沂蒙劳动奖章（奖状）获得者及振兴罗庄劳动奖章

(奖状）获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

(七）负责全区工会经费收缴、管理、审查、审计及所属单位经费和资产管理工作，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八）负责全区职工法律援助；困难职工的帮扶；职工技术协会；职工就业再就业的指导服务。

(九）负责全区工会对外交流，发展友好关系，互相学习和交流工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市罗庄区总工会机关（本级)部门决算包括：工会本级预算、工会下属事业单位预算。

纳入临沂市罗庄区总工会机关（本级)2019年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区总工会本级机关
2	临沂市罗庄区职工服务中心

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临沂市罗庄区总工会（本级）单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	178.12	一、一般公共服务支出	31	150.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	13.52
	9		九、卫生健康支出	39	3.38
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	10.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务f寸息支出	54	0
	25			55
本年收入合计	26	178.12	本年支出合计	56	178.12
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59
总计	30	178.12	总计	60	178.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：临沂市罗庄区总工会（本级）单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		178.12	151.43	26.69	0	0	0
201	一般公共服务支出	150.36	123.67	26.69	0	0	0
20129	群众团体事务	150.36	123.67	26.69	0	0	0
2012901	行政运行	123.67	123.67	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	3.20	0	3.20	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	23.49	0	23.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.52	13.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位离遐休	13.23	13.23	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.86	10.86	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.86	10.86	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数

支出决算表

部门：临沂市罗庄区总工会机关（本级）单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		178.12	151.43	26.69	0	0	0
201	一般公共服务支出	150.36	123.67	26.69	0	0	0
20129	群众团体事务	150.36	123.67	26.69	0	0	0
2012901	行政运行	123.67	123.67	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	3.20	0	3.20	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	23.49	0	23.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.52	13.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位离遐休	13.23	13.23	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.86	10.86	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.86	10.86	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市罗庄区总工会机关（本级）单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共共预算财政拨	财政性基金预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	178.12	一、一般公共服务支出	31	150.36	150.36	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	13.52	13.52	0
	9		九、卫生健康支出	39	3.38	3.38	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	10.86	10.86	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务f寸息支出	54	0	0	0
	25			55
本年收入合计	26	178.12	本年支出合计	56	178.12	178.12	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59
总计	30	178.12	总计	60	178.12	178.12	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区总工会机关（本级）单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		178.12	151.43	26.69
201	一般公共服务支出	150.36	123.67	26.69
20129	群众团体事务	150.36	123.67	26.69
2012901	行政运行	123.67	123.67	0
2012902	一般行政管理事务	3.20	0	3.20
2012999	其他群众团体事务支出	23.49	0	23.49
208	社会保障和就业支出	13.52	13.52	0
20805	行政事业单位离遐休	13.23	13.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	0
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0
221	住房保障支出	10.86	10.86	0
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0
2210201	住房公积金	10.86	10.86	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称：临沂市罗庄区总工会机关（本级）单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.75	302	商品和服务支出	9.84	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	46.32	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	46.55	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	20.11	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基她设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	10.86	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	遐休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	遐职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.91	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	4.26	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		141.60	公用经费合计					9.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

名称：临沂市罗庄区总工会机关（本级）单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

名称：临沂市罗庄区总工会机关（本级）单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计178. 12万元。与2018年相比，收、支总计各增加56. 89万元，增长46. 93%。主要是人员增加保险工资费用的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计178. 12万元，其中：财政拨款收入 178. 12万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计178. 12万元，其中：基本支出151.43 万元，占85. 02%;项目支出26. 69万元，占14. 98%;上缴

上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计178. 12万元。与2018 年相比财政拨款收、支总计各增加56.89万元，增长 46.93%。主要是人员增加保险工资费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出178. 12万元，占本年支出合计的100 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56. 89万元，增长46. 93%。主要原因是人员增加保险工资费用的增加。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出178. 12万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出150. 36万元，占 84.41%；

(2) 社会保障和就业（类）支出13.52万元，占 7. 59%；

(3) 卫生健康（类）支出3.38万元，占1.9%;

住房保障（类）支出10. 86万元，占6.1%。

(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 130. 64万元，支出决算为178. 12万元，完成年初预算的 136. 34%。决算数大于年初预算数的主要原因2019年临时追加劳模津贴支出、省部级劳模春节慰问金支出、人员增加保险工资费用的增加。

其中：

(4) 一般公共服务支出（类）

1.群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出，日常公用支出。年初预算为97. 22万元，支出决算为123. 67万元，完成年初预算的127. 21%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加保险工资费用的增加。

2.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于开展厂务公开民主管理工作的评选和规范建设。年初预算为5万元，支出决算为3. 20万元，完成年初预算的64%。决算数小于年初预算数主要原因是费用还未发生。

3、群众团体事务（款）其他群众团体事务支出 (项）。主要反映用于开展厂务公开民主管理工作的评选和规范建设。年初预算为28. 42万元，支出决算为 23. 49万元，完成年初预算的82. 65%。决算数小于年初预算数主要原因是费用还未发生。

（2）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于基本养老保险、工伤保险、失业保险缴纳。年初预算为13. 39万元，支出决算为13. 23万元，完成年初预算的98. 81%。决算数小于年初预算数主要原因是剩余费用暂未发生。

2、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于对家庭和个人的补助。年初预算为1.92万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的14. 58%。决算数小于年初预算数主要原因是剩余费用暂未发生。

（3）卫生健康支出（类）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于职工基本医疗保险缴费。年初预算为2. 3万元，支出决算为2. 27万元，完成年初预算的98. 70%。决算数小于年初预算数主要原因是剩余费用暂未发生。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于职工基本医疗保险缴费。年初预算为1.91 万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的58. 12%。决算数小于年初预算数主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为9. 92万元，支出决算为10. 86万元，完成年初预算的109. 48%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算151. 44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费141. 60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

2、公用经费9. 84万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市罗庄区总工会机关（本级）机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费决算数为0万元，年初无预算；其中：因公出国（境）费0万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费0万元，年初无预算；公务接待费0万元，年初无预算。

2019年“三公”经费决算与2019年预算基本持平

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。

(二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市罗庄区总工会机关（本级）等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出〇万元，2019年临沂市罗庄区总工会机关(本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2019年临沂市罗庄区总工会机关 (本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年公务接待全部为国内公务接待，共计接待0批次、0人次，其中外事接待0 批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出9. 84万元，比年初预算数减少0.50万元，降低4. 84%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的〇%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区总工会机关 (本级）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(四）预算绩效情况

1、预算缋效管理工作开展情况。

2、本部门没有项目开展缋效评价。

3、部门决算中项目缋效自评结果。

4、本部门没有项目开展缋效自评。

5、部门评价项目缋效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算

单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入” “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 (境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 (款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 (款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

2019年度临沂市罗庄区总工会机关(本级)

部门预算项目绩效自评情况汇总表

本部门没有项目开展缋效自评。

预算项目支出绩效自评表

本部门没有项目开展缋效自评。

2019年度绩效评价报告

本部门没有项目开展缋效评价。