目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
区总工会机关内设办公室、组织民管部、宣教部、法工部、生产保障部、财务部、女工部、经审委等8个部室；所属事业单位1个，其中区职工服务中心为全额事业单位。
截至2018年12月编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人，工勤技能人员编制1人、自收自支人员编制1人。实有在职人员10人，其中行政编制5人，事业编制5人，工勤技能人员1人。
主要职责
（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照区委和市总工会的工作部署，围绕全区工作大局开展工作，指导下级工会工作。
（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、主动性和创造性。
（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委和市总反映群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关规范性文件的制定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；指导各级工会加强自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与、民主监督和厂务公开工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保障机制。
（五）协助各办事处党委和区直有关部门党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作。
（六）协助区政府做好区以上劳动模范的推荐、评选工作；负责区级劳模管理工作；做好全国“五一”劳动奖章（奖状）、省“富民兴鲁”劳动奖章（奖状）、市振兴沂蒙劳动奖章（奖状）获得者及振兴罗庄劳动奖章（奖状）获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。
（七）负责全区工会经费收缴、管理、审查、审计及所属单位经费和资产管理工作，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作。
（八）负责全区职工法律援助；困难职工的帮扶；职工技术协会；职工就业再就业的指导服务。
（九）负责全区工会对外交流，发展友好关系，互相学习和交流工作。
二、机构设置
1.从决算单位构成看，临沂市罗庄区总工会机关(本级)部门决算包括：本级决算。
纳入临沂市罗庄区总工会机关(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：临沂市罗庄区总工会机关本级
第二部分
2018年度部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门：临沂市罗庄区总工会机关(本级) |
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金额单位：万元 |
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收入 |
|
|
支出 |
|
|
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
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|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
121.23 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
94.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
13.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
121.23 |
本年支出合计 |
52 |
121.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
28 |
121.23 |
总计 |
56 |
121.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
部门：临沂市罗庄区总工会机关(本级) |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
|
本年收入 |
财政拨款 |
上级补 |
事业收 |
经营收 |
附属单 |
|
其他收 |
|
|
|
|
|
位上缴 |
|
|
||||||
|
功能分类 |
科目名称 |
合计 |
收入 |
助收入 |
入 |
入 |
|
入 |
|
||
|
收入 |
|
|
|||||||||
|
科目编码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类款项 |
合 |
计 |
121.23 |
121.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
94.76 |
94.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
|
94.76 |
94.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
|
89.76 |
89.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012904 |
厂务公开 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.31 |
13.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.97 |
12.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴 |
12.97 |
12.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：临沂市罗庄区总工会机关(本级) |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
|
|
|
|
|
|
对附属单 |
|
|
|
|
|
本年支出 |
|
|
上缴上级 |
|
|
|
|
功能分 |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
位的补助 |
|
||
|
|
|
合计 |
支出 |
|
|||||
|
类科目 |
科目名称 |
|
|
|
支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
编码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类款项 |
合 |
计 |
121.23 |
116.23 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
94.76 |
89.76 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
|
94.76 |
89.76 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
|
89.76 |
89.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012904 |
厂务公开 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.31 |
13.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.97 |
12.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.97 |
12.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：临沂市罗庄区总工会机关(本级) |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共 |
政府性基 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
|
合计 |
预算财政 |
金预算财 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
拨款 |
政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
|
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨 |
1 |
121.23 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
94.76 |
94.76 |
|
|
|
款 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
13.31 |
13.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育 |
38 |
|
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
121.23 |
本年支出合计 |
53 |
|
121.23 |
121.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
121.23 |
总计 |
58 |
121.23 |
121.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：临沂市罗庄区总工会机关(本级) |
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
|
|
|
本年支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目编 |
科目名称 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
码 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类款项 |
合 |
计 |
|
121.23 |
116.23 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
94.76 |
89.76 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
|
|
94.76 |
89.76 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
|
|
89.76 |
89.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012904 |
厂务公开 |
|
|
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
13.31 |
13.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
12.97 |
12.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支 |
|
12.97 |
12.97 |
|
|
|
|
出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：临沂市罗庄区总工会机关(本级) |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费 |
|
|
|
|
公用经费 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编 |
科目名称 |
|
金额 |
|
科目编 |
科目名称 |
金额 |
科目编 |
科目名称 |
金额 |
|
|
码 |
|
|
码 |
码 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
108.82302 |
商品和服务支 |
6.68307 |
债务利息及费 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
出 |
|
|
用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
31.7330201 |
办公费 |
0.9930701 |
国内债务付 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
45.0530202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
5.5730203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单 |
|
|
|
|
|
|
|
房屋建筑物 |
|
|
|
30108 |
位基本养老保 |
|
12.9730206 |
电费 |
|
31001 |
|
|
|||
|
|
|
购建 |
|
|
|||||||
|
|
险费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.4231002 |
办公设备购 |
|
|
||
|
|
费 |
|
|
|
|
|
|
|
置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医 |
|
|
1.7630208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购 |
|
|
|
|
|
疗保险缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗 |
|
|
2.2030209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建 |
|
|
|
|
|
补助缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保 |
|
|
0.3430211 |
差旅费 |
0.0631006 |
大型修缮 |
|
|
||
|
|
障缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
|
9.2030212 |
因公出国（ |
|
31007 |
信息网络及 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境）费用 |
|
|
软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭 |
|
|
0.7330215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30303 |
退职（役） |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购 |
|
|
|
|
|
费 |
|
|
|
|
|
|
|
置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
具购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
0.7330225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30228 |
工会经费 |
1.85312 |
对企业补助 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生 |
|
|
30231 |
公务用车运 |
|
31203 |
政府投资基 |
|
|
|
|
|
产补贴 |
|
|
|
|
行维护费 |
|
|
金股权投资 |
|
|
|
|
其他个人和 |
|
|
|
|
用其他交通费 |
|
|
|
|
|
|
30399 |
家庭的补助支 |
|
|
30239 |
3.3631204 |
费用补贴 |
|
|
|||
|
|
出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和 |
|
|
31299 |
其他对企业 |
|
|
|
|
|
|
服务支出 |
|
|
|
补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对民间非营 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
利组织和群众 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
性自治组织补 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
109.55 |
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公用经费合计 |
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6.68 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门：临沂市罗庄区总工会机关(本级) |
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金额单位：万元 |
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项目 |
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转和结 |
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基本支 |
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余 |
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出 |
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出 |
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本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表 |
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部门：临沂市罗庄区总工会机关(本级) |
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金额单位：万元 |
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2018年度预算数 |
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2018年度决算数 |
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因公出 |
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公务用车购置及运行维护 |
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因公出 |
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公务用车购置及运行维护 |
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费 |
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国 |
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合计 |
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公务用 |
公务用 |
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公务用 |
公务用 |
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（境） |
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待费 |
（境） |
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待费 |
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小计 |
车购置 |
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小计 |
车购置 |
车运行 |
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经费 |
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经费 |
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费 |
维护费 |
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费 |
维护费 |
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本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。 |
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第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计121.23万元，与2017年相比收入、支出总计各增加17.33万元，增长16.68%。主要原因是工作人员工资、社保的增加。
二、收入决算情况
本年收入121.23万元，其中：财政拨款收入121.23万元，占100.00%。
三、支出决算情况
本年支出121.23万元，其中：基本支出116.23万元，占95.88%。项目支出5.00万元，占4.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计121.23万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加17.33万元，增长16.68%。主要原因是人员工资、社保的支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出121.23万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加17.33万元，增长16.68%。主要原因是人员工资、社保的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出121.23万元，主要用于以下方面：
(1)一般公共服务支出（类）支出94.76万元，占78.17%。
(2)社会保障和就业支出（类）支出13.31万元，占10.98%。
(3)医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.96万元，占3.27%。
(4)住房保障支出（类）支出9.20万元，占7.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(1)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）主要用于主要反映用于反映用于人员工资福利支出。年初预算为87.66万元,支出决算为89.76万元。完成年初预算的102.40%，决算数大于年初预算数主要原因是工作人员增资。
(2)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）厂务公开（项）主要用于开展厂务公开民主管理工作的评选和规范建设。年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。
(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于基本养老保险、工伤保险、失业保险支出。年初预算为12.99万元,支出决算为12.97万元。完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数主要原因是社保金的减少。
(4)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于工伤保险、失业保险支出。年初预算为0.43万元,支出决算为0.34万元。完成年初预算的79.07%，决算数小于年初预算数主要原因是工伤、失业保险的减少。
(5)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政人员基本医疗保险缴费。年初预算为2.15万元,支出决算为2.20万元。完成年初预算的102.33%，决算数大于年初预算数主要原因是行政人员医疗保险的增加。
(6)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于事业人员医疗保险缴费。年初预算为1.80万元,支出决算为1.76万元。完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数主要原因是事业人员医疗保险的增加。
(7)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于职工住房公积金的支出。年初预算为9.26万元,支出决算为9.20万元。完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数主要原因是工作人员公积金的减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算116.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、人员经费109.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
2、公用经费6.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。
九、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度，机关运行经费支出6.68万元，比年初预算数减少0.40万元，降低5.65%。主要原因是机关人员增加经费支出大。
（二）政府采购支出情况说明
2018年度，本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，临沂市罗庄区总工会机关(本级)共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
本部门无重点绩效评价项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）厂务公开（项）：反映厂务公开方面的支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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