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2019年临沂市罗庄区总工会部门预算
发布时间:2019-04-16   点击数:  字号: T | T

2019年临沂市罗庄区总工会部门预算

 



目 录

    第一部分部门概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分2019年部门预算表

    一、收入支出预算总表(功能分类科目)

    二、收入支出预算总表(经济分类科目)

    三、收入预算表

    四、支出预算表

    五、财政拨款收入支出预算总表

    六、一般公共预算支出预算表

    七、一般公共预算基本支出预算表

    八、政府性基金预算收入支出预算表

    九、政府采购预算表

    十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明

    第四部分名词解释

 

 


第一部分 概 括

 

    单位基本情况及主要职能

    区总工会机关内设办公室、组织部、民管部、宣教部、法工部、生产保障部、财务部、女工部、经审委等9个部室;所属事业单位1个,区职工服务中心为全额拨款事业单位。

    截至2019年1月编制12人,其中行政编制5人、事业编制7人。实有在职人员11人,其中行政编制7人,事业编制4人。

    主要职能是:

    (一)根据党的路线、方针、政策和工运方针,按照区委和市总工会的工作部署,围绕全区工作大局开展工作,指导下级工会工作。     

    (二)依照法律和《中国工会章程》,坚持党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针,进一步突出和履行维护职能,最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、主动性和创造性。    

    (三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委和市总反映群众的意愿和要求,提出意见和建议;参与全区涉及职工切身利益的有关规范性文件的制定,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。    

    (四)贯彻执行工会的组织制度和民主制度,检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》;指导各级工会加强自身改革和建设;指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与、民主监督和厂务公开工作,推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保障机制。    

    (五)协助各办事处党委和区直有关部门党组织管理下一级工会的领导班子;监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全区工会干部的培训工作。 

    (六)协助区政府做好区以上劳动模范的推荐、评选工作;负责区级劳模管理工作;做好全国“五一”劳动奖章(奖状)、省“富民兴鲁”劳动奖章(奖状)、市振兴沂蒙劳动奖章(奖状)获得者及振兴罗庄劳动奖章(奖状)获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。     

    (七)负责全区工会经费收缴、管理、审查、审计及所属单位经费和资产管理工作,研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作。    

    (八)负责全区职工法律援助;困难职工的帮扶;职工技术协会;职工就业再就业的指导服务。    

    (九)负责全区工会对外交流,发展友好关系,互相学习和交流工作。

    二、部门预算单位构成

    临沂市罗庄区总工会部门预算包括:工会本级预算、工会下属事业单位预算。

    纳入罗庄区总工会2019年部门预算汇编范围的单位共2个,包括:

    1、 临沂市罗庄区总工会本级机关

    2、 临沂市罗庄区职工服务中心

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表


 

 

 

公开01表

收入支出预算总表(功能分类科目)

单位名称:工会

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

130.64

合计

130.64

二、财政专户核拨资金

 

一般公共服务支出

102.22

三、上级补助收入

 

群众团体事务

102.22

四、事业收入

 

行政运行(群众团体事务)

97.22

五、经营收入

 

工会事务

5.00

六、附属单位上缴收入

 

社会保障和就业支出

14.29

七、其他收入

 

行政事业单位离退休

13.39

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.39

 

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.45

 

 

财政对失业保险基金的补助

0.31

 

 

财政对工伤保险基金的补助

0.14

 

 

卫生健康支出

4.21

 

 

行政事业单位医疗

4.21

 

 

行政单位医疗

2.30

 

 

事业单位医疗

1.91

 

 

住房保障支出

9.92

 

 

住房改革支出

9.92

 

 

住房公积金

9.92

本年收入合计

130.64

本年支出合计

130.64

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转和结余

 

年末结转和结余

 

合计

130.64

合计

130.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

      收入支出预算总表(功能分类科目)

单位名称:工会

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

130.64

经济科目款名称

总计

二、财政专户核拨资金

 

工资福利支出

113.38

三、上级补助收入

 

基本工资

33.26

四、事业收入

 

津贴补贴

45.33

五、经营收入

 

奖金

6.36

六、附属单位上缴收入

 

机关事业单位基本养老保险

13.39

七、其他收入

 

职工基本医疗保险缴费

4.21

 

 

其他社会保障缴费

0.90

 

 

住房公积金

9.92

 

 

其他工资福利支出

0.01

 

 

商品和服务支出

15.34

 

 

办公费

2.77

 

 

印刷费

1.50

 

 

邮电费

0.98

 

 

差旅费

0.50

 

 

培训费

0.50

 

 

公务接待费

0.20

 

 

委托业务费

2.00

 

 

工会经费

1.91

 

 

其他交通费

3.48

 

 

其他商品和服务支出

1.50

 

 

对个人和家庭的补助

1.92

 

 

退休费

0.48

 

 

医疗费补助

0.52

 

 

其他对个人和家庭大补助支出

0.92

本年收入合计

130.64

本年支出合计

130.64

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转和结余

 

年末结转和结余

 

合计

130.64

合计

130.64

                

收入预算表           公开03表

 


单位名称:工会

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元



科目编码



科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

财政专户核拨资金

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8






合计

130.64

130.64









201



一般公共服务支出

102.22

102.22










29


  群众团体事务

102.22

102.22









  201

  29

01

    行政运行(群众团体事务)

97.22

97.22









  201

  29

04

    厂务公开

5.00

5.00









208



社会保障和就业支出

14.29

14.29










05


  行政事业单位离退休

13.39

13.39









  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.39

13.39










27


  财政对其他社会保险基金的补助

0.45

0.45









  208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.31

0.31









  208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.14

0.14









210



医疗卫生与计划生育支出

4.21

4.21










11


  行政事业单位医疗

4.21

4.21









  210

  11

01

    行政单位医疗

2.30

2.30









  210

  11

02

    事业单位医疗

1.91

1.91









221



住房保障支出

9.92

9.92










02


  住房改革支出

9.92

9.92









  221

  02

01

    住房公积金

9.92

9.92









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 



支出预算表



单位名称:工会

 

 

 

 

 

 

单位:万元



科目编码

 

 

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





**

**

**

**

1

2

3

4

5

6



 

 

 

合计

130.64

125.64

5.00

 

 

 



201

 

 

一般公共服务支出

102.22

97.22

5.00

 

 

 



 

29

 

群众团体事务

102.22

97.22

5.00

 

 

 



201

29

01

行政运行(群众团体事务)

97.22

97.22

 

 

 

 



201

29

04

厂务公开

5.00

 

5.00

 

 

 



208

 

 

社会保障和就业支出

14.29

14.29

 

 

 

 



 

05

 

行政事业单位离退休

13.39

13.39

 

 

 

 



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.39

13.39

 

 

 

 



 

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.45

0.45

 

 

 

 



208

27

01

财政对失业保险基金的补助

0.31

0.31

 

 

 

 



208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.14

0.14

 

 

 

 



210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

4.21

4.21

 

 

 

 



 

11

 

行政事业单位医疗

2.30

2.30

 

 

 

 



210

11

01

行政单位医疗

2.30

2.30

 

 

 

 



210

11

02

事业单位医疗

1.91

1.91

 

 

 

 



221

 

 

住房保障支出

9.92

9.92

 

 

 

 



 

02

 

住房改革支出

9.92

9.92

 

 

 

 



221

02

01

住房公积金

9.92

9.92

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



      财政拨款收入支出预算总表       公开05表  



单位名称:工会

 

 

 

 

单位:万元



收入


支出






项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



一、一般公共预算财政拨款

130.64

一般公共服务支出

102.22

102.22




二、政府性基金预算财政拨款


外交支出








国防支出








公共安全支出








教育支出








科学技术支出








文化体育与传媒支出








社会保障和就业支出

14.29

14.29






社会保险基金支出








医疗卫生与计划生育支出

4.21

4.21






节能环保支出








城乡社区支出








农林水支出








交通运输支出








资源勘探信息等支出








商业服务业等支出








金融支出








援助其他地区支出








国土海洋气象等支出








住房保障支出

9.92

9.92






粮油物资储备支出








国有资本经营预算支出








预备费








其他支出








转移性支出








债务还本支出








债务付息支出








债务发行费用支出






















本年收入合计

130.64

本年支出合计

130.64

130.64




年初财政拨款结转和结余


年末结转和结余






  一般公共预算财政拨款








  政府性基金预算财政拨款
















合计

130.64

合计

130.64

130.64




 

 

 

 

 

 

 

公开06表


一般公共预算支出预算表


单位名称:工会

 

 

 

单位:万元


科目编码



科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出



**

**

**

**

1

2

3





合计

130.64

125.64

5.00


201



一般公共服务支出

102.22

97.22

5.00



29


  群众团体事务

102.22

97.22

5.00


  201

  29

01

    行政运行(群众团体事务)

97.22

97.22



  201

  29

04

    厂务公开

5.00


5.00


208



社会保障和就业支出

14.29

14.29




05


  行政事业单位离退休

13.39

13.39



  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.39

13.39




27


  财政对其他社会保险基金的补助

0.45

0.45



  208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.31

0.31



  208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.14

0.14



210



医疗卫生与计划生育支出

4.21

4.21




11


  行政事业单位医疗

4.21

4.21



  210

  11

01

    行政单位医疗

2.30

2.30



  210

  11

02

    事业单位医疗

1.91

1.91



221



住房保障支出

9.92

9.92




02


  住房改革支出

9.92

9.92



  221

  02

01

    住房公积金

9.92

9.92


 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        一般公共预算基本支出预算表       公开07表



单位名称:工会

 

 

 

单位:万元



经济分类科目编码


科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费





**

**

**

1

2

3





合计

125.64

113.38

10.34



301


工资福利支出

113.38

113.38




  301

30101

基本工资

33.26

33.26




  301

30102

津贴补贴

45.33

45.33




  301

30103

奖金

6.36

6.36




  301

30108

机关事业单位基本养老保险

13.39

13.39




  301

30110

职工基本医疗保险缴费

4.21

4.21




  301

30112

其他社会保障缴费

0.90

0.90




  301

30113

住房公积金

9.92

9.92




  301

30199

其他工资福利支出

0.01

0.01




302


商品和服务支出

10.34


10.34



  302

30201

办公费

2.77


2.77



  302

30207

邮电费

0.98


0.98



  302

30211

差旅费

0.50


0.50



  302

30216

培训费

0.50


0.50



  302

30217

公务接待费

0.20


0.20



  302

30228

工会经费

1.91


1.91



  302

30239

其他交通费用

3.48


3.48



303


对个人和家庭的补助

1.92

1.92




303

30302

退休费

0.48

0.48

 



  303

30307

医疗费补助

0.52

0.52




  303

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.92

0.92



 

 

 

政府性基金预算收入支出预算表                                                                 

公开08表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0

0

0

0

0

0


 

 


 

 



 



 

 


 

 



 



 

 


 

 



 



 

 


 

 



 



 

 


 

 



 



 

 


 

 



 



 

 


 

 



 



 

 


 

 



 


注:无数据填零,请不要删除。

 

 

2019年政府采购预算表

公开09表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:无数据填零,请不要删除。


 

 

 

 

 

 

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:工会

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费



公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

0.20





0.20

 

 

 


第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

 

    一、2019年部门预算情况说明

    (一)收入支出预算总体情况

    2019年收入总计 130.64万元,比2018年预算数增加11.35万元,增加9%。其中,财政拨款收入130.64 万元。

    2019年支出总计 130.64万元,比2018年预算数增加11.35万元,增加9%。其中:

    1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)102.22万元,社会保障和就业支出(类)14.29 万元,住房保障支出9.92万元,医疗卫生与计划生育支出4.21万元。

    2、按经济分类科目,工资福利支出(类)113.38 万元,商品和服务支出(类)15.34万元,对个人和家庭的补助1.92万元,专项支出 0万元,其他资本性支出(类) 0万元。


    (二)财政拨款收入支出预算总体情况

    2019年财政拨款收入预算总计130.64 万元,比2018年预算数增加11.35万元,增加9%。其中一般公共预算130.64万元、政府性基金预算0万元。

    2019年财政拨款支出预算总计 130.64万元,比2018年预算数增加11.35万元,增加9%。支出具体情况如下:

    1、一般公共服务(类)支出102.22万元,主要用于人员工资、办公运转经费、执法办案、办公楼运转维护、一般工商行政管理事务。

    2、社会保障和就业(类)支出14.29 万元,主要用于基本养老保险、工伤保险、失业保险缴纳。

    3、住房保障支出9.92万元,主要用于住房公积金支出。

    4、医疗卫生与计划生育支出4.21万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。


    (三)一般公共预算支出预算情况

    2019年一般公共预算支出预算为130.64 万元,支出具体情况如下:

    1、一般公共服务(类)群众团体(款)行政运行(项)支出97.22万元,主要用于工资福利支出,日常公用支出。

    2、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出13.39 万元,社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)0.45万元,社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.31万元,财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.14万元,主要用于基本养老保险、工伤保险、失业保险缴纳。

    3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出9.92 万元,主要用于住房公积金支出。

    4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出2.30万元,事业单位医疗(项)支出1.91万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

    5、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)活动费5万元。主要用于开展厂务公开民主管理工作的评选和规范建设。


    (四)一般公共预算基本支出预算情况

     一般公共预算基本支出预算125.64万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

    1、工资福利支出113.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

    2、商品和服务支出10.34 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    3、对个人和家庭补助支出1.92万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。


    (五)政府性基金预算收入支出预算情况

    2018年政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0  万元。



    二、重要事项说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    汇总2019年度区总工会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 10.34万元。

    (二)政府采购支出情况说明

    2018年本部门政府采购金额 0万元,其中:政府采购货物金额 0万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0  万元。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

    (四)绩效目标设置情况。

    2019年,本部门实行绩效目标管理项目1个,涉及一般公共预算5万元。

    (五)一般公共预算“三公”经费支出情况

    2019年总工会一般公共预算“三公”经费预算数0.2 元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费 0万元,公务接待费0.2万元。

    2019年“三公”经费预算与2018年持平。其中:因公出国(境)费0 万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0.2万元。

 

    三、重要项目

绩效目标申报表 

(2019年度)

填报单位:(盖章)

项目名称

厂务公开民主管理活动费

项目属性

新增项目□  延续项目√

主管部门

罗庄区总工会

主管部门编码

2012906

项目实施单位

区总工会

项目负责人

徐德泰

联系电话

8246712

项目起止时间

2019年3月—12月

项目资金申请
(万元)

    资金总额:   5万元

         财政拨款:  5  万元

         上级专款:    万元

         其    他:    万元

单位职能概述

罗庄区厂务公开民主管理领导小组办公室设在区总工会

项目概述

以职代会、厂务公开为主的两项工作,从整体上实现对职工劳动权益的维护,形成维护职工合法权益的有效机制

项目立项情况

项目立项的依据

《临沂市厂务公开民主管理工作考核细则》临厂开【2008】1号,文件要求各县区厂务公开民主管理办事机构的工作经费列入同级财政预算。此专项经费是多年财政预算延续项目

项目申报的必要性

可行

项目绩效目标

年度目标

完成考核细则规定目标

 

 

 

              绩  效  指  标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

 

产出指标

数量指标

厂务公开民主管理活动费

3


质量指标

提高民主监督力度

持续提高


时效指标

资金拨付及时

拨付及时



社会效益指标

增强民主管理力度

持续提高


环境效益指标

优化民主管理环境

持续优化


可持续影响指标




满意度指标

社会评价

社会公众满意度

  ≥  96%


填报人:                  单位负责人:                       填报日期:

 




第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

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